RESOLUCIÓN 2018-100-304
[ 22 de Mayo de 2018 ]
Por medio de la cual se recalculan las partidas presupuestales del evento Feria Tecno Cultural del Caribe: eDays con cargo al convenio 1400 de 2018, se establece y autoriza el rango de fechas para compras y erogaciones con cargo al convenio 1400-18 y se fijan otras disposiciones relacionadas con el convenio 1400 de 2018.
El Presidente de la Corporación Aiken, dentro de las facultades que le confiere el artículo 24º de los Estatutos de la Corporación y
CONSIDERANDO:
- Que La Corporación solicitó al Ministerio de Cultura un apoyo de 40 millones de pesos para la realización del evento Feria Tecno Cultural del Caribe: eDays (en adelante, El evento) a través de la Convocatoria del Programa Nacional de Concertación Cultural para la vigencia 2018.
- Que la propuesta presentada fue aprobada por el Ministerio de Cultura y asignado un apoyo de 19 millones de pesos.
- Que la Corporación suscribió el convenio 1400-18 con el Ministerio de Cultura para la realización de El evento.
- Que el acto aprobatorio de póliza de garantía del convenio 1400-18 data del 04 de mayo de 2018.
- Que la fecha de cierre financiero del convenio 1400-18 es el 08 de octubre de 2018.
- Que el factor de financiamiento de El evento por parte del Ministerio de Cultura corresponde a 0.475 del monto solicitado. (47.5%).
- Que se hace necesario recalcular las erogaciones presupuestales de El evento con base en el factor de financiamiento aprobado por el Ministerio de Cultura.
- Que se hace necesario adelantar gestiones, actividades y contrataciones con cargo al presupuesto del convenio 1400-18.
RESUELVE:
PRIMERO. Establecer las partidas presupuestales del evento Feria Tecnocultural del Caribe: eDays de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla No. 1. Presupuesto de egresos evento Feria Tecno Cultural del Caribe con cargo al convenio 1400-18
| Rubro (A) |
Monto solicitado (B) |
Factor F (C) |
Monto aprobado (D) |
| Honorarios Artistas Nacionales | $12.000.000 | 0,475 | $5.700.000 |
| Honorarios Artistas Internacionales | $2.000.000 | 0,475 | $950.000 |
| Honorarios equipo de dirección | $5.000.000 | 0,475 | $2.375.000 |
| Personal logístico | $3.000.000 | 0,475 | $1.425.000 |
| Diseño y realización de escenografía | $1.500.000 | 0,475 | $712.500 |
| Tiquetes aéreos | $3.600.000 | 0,475 | $1.710.000 |
| Transporte terrestre | $600.000 | 0,475 | $285.000 |
| Transporte local | $400.000 | 0,475 | $190.000 |
| Hoteles y alojamiento | $2.000.000 | 0,475 | $950.000 |
| Alimentación | $1.600.000 | 0,475 | $760.000 |
| Refrigerios | $2.600.000 | 0,475 | $1.235.000 |
| Diseño, impresión y producción de piezas | $4.600.000 | 0,475 | $2.185.000 |
| Producción, transmisión por radio o TV | $1.100.000 | 0,475 | $522.500 |
| Total | $40.000.000 | 0,475 | $19.000.000 |
SEGUNDO. Realizar todas las compras y/o contrataciones para el desarrollo de El Evento con observancia de los montos máximos establecidos en la columna D de la Tabla No. 1. de la presente resolución.
PARÁGRAFO 1. Podrán agruparse categorías de rubros cuando la naturaleza del bien o servicio permita el suministro por un proveedor común.
PARÁGRAFO 2. Podrá emplearse hasta el monto solicitado al Ministerio (Columna B) en un rubro en particular siempre y cuando no se afecte la financiación de otro.
TERCERO. Autorizar el siguiente rango de fechas para las compras o contrataciones de bienes o servicios que se realicen en el marco de El evento con cargo al convenio 1400-18: Desde el miércoles 23 de mayo de 2018 hasta el sábado 06 de octubre de 2018.
CUARTO. Informar expresamente al supervisor del convenio sobre el contenido de la presente resolución para los fines pertinentes.
Publíquese y archívese en SGD.
Juan David Carvajal J.
Presidente